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遵义市精神病院2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息

发布时间: 2022-08-05 17:14 字体:[]

遵义市精神病院2021年度部门决算


2022年7月



目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责 

二、机构设置 

三、部门决算单位和人员构成 

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表) 

二、收入决算表(公开02表) 

三、支出决算表(公开03表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表) 

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 

二、2021年度收入决算情况说明 

三、2021年度支出决算情况说明 

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 

十二、2021年度政府采购支出情况说明 

十三、2021年度国有资产占用情况说明 

十四、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

威尼斯欢乐娱人城1099下属社会福利事业单位,宗旨是为精神病人提供医疗康复服务。职能和业务范围是从事精神病人收养、康复和治疗、精神残疾与精神病机理研究、精神疾病医疗保健、预防等相关社会服务。

二、机构设置

本单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个

内设10 个科(室):院办公室、人教科、财务科、总务科、医保科、医教科、护理部、门诊部、住院部、院感科。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市精神病院

财政全额拨款事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

59

45

0

45

41

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3784.56万元,与2020年相比,减少41.81万元,增长(或降低)1.09%,主要原因是财政拨款收入安排的支出较上年减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2729.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1218.71万元,占44.65%;政府性基金预算财政拨款收入34万元,占1.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1388.1万元,占50.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入88.55万元,占3.24%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3181.27万元,其中:基本支出2582.1万元,占81.17%;项目支出 599.17万元,占18.83%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1732.90万元,与2020年相比,减少276.72万元,降低13.77%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出较上年减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1182.20万元,占本年支出合计的37.16%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少246.81万元,降低 17.27%,主要原因是财政安排支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出科目(类)1061.64万元,占89.80%;卫生健康支出科目(类)52.91万元,占4.48%;住房保障支出科目(类)64.27万元,占5.44%(按功能科目类级逐一说明)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.82万元,支出决算为1182.2万元,完成年初预算的140.27%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为0万元,支出决算为3.38万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.57万元,支出决算为45.66万元,完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.04万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为673.03万元,支出决算为1003.95万元,完成年初预算的149.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动情况调整和发放的事业绩效奖励的资金体现在调整预算中和财政安排的项目。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.13万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.49万元,支出决算为22.26万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.68万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.87万元。此为直接下达的中央专项以及上年度结转结余资金列支的项目。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.88万元,支出决算为64.27万元,完成年初预算的102.21%。决算数大于年初数的原因是调整缴纳基数以及人员变动。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.96万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1008.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费53.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算7.35万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.35万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2020年相比,增加0万元,增长0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2020年相比,增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费7.35万元,主要用于车辆保险费、维修维护、停车费、过境费、洗车费、油费等。截至2021年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成

年初预算的0%。公务接待费与2020年相比,增加0万元,增长0%。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为34万元,与2020年相比,减少23万元,降低40.35%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目支出较上年减少。

(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为58.76万元,与2020年相比,增加20.33万元,增长54.31%,主要原因是使用上年结转结余资金。其中:

1.一般公共服务支出 0 万元;

2.国防支出 0  万元;

3.其他支出58.76万元。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元,与2020年相比,增加0万元,增长0%。

(二)2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元,与2020年相比,增加0万元,增长0%。其中:

1.一般公共服务支出 0万元;

2.国防支出 0  万元;

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额2051.66万元,其中:事业收入1388.1 万元,经营收入0 万元,其他收入88.55 万元。非财政拨款支出决算总额1940.31万元,其中:

1.社会保障和就业支出1940.31 万元;

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。与2020年相比,增加0万元,增长0

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额885.45万元,其中:政府采购货物支出393.42万元、政府采购工程支出264.59万元、政府采购服务支出227.44万元。授予中小企业合同金额878.66万元,占政府采购支出总额的99.23%,其中:授予小微企业合同金额390.78万元,占政府采购支出总额的44.13%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位基本运行公务用车2辆,救护车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计1个市级财政项目进行了绩效自评,涉及资金70万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

1、三无对象生活费及衣被费项目

根据年初设定的绩效目标为100分,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是保障三无对象的基本生活,使三无对象得到及时救助,促进社会稳定发展。

(项目支出绩效自评表见附表)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1:遵义市精神病院2021年部门决算公开报表.xls

附件2:遵义市精神病院2021年度项目支出绩效自评表.xlsx