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遵义市社会福利院2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息

发布时间: 2022-08-03 16:10 字体:[]

遵义市社会福利院2021年度部门决算


2022年7月


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责 

二、机构设置 

三、部门决算单位和人员构成 

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表) 

二、收入决算表(公开02表) 

三、支出决算表(公开03表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表) 

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 

二、2021年度收入决算情况说明 

三、2021年度支出决算情况说明 

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 

十二、2021年度政府采购支出情况说明 

十三、2021年度国有资产占用情况说明 

十四、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

遵义市社会福利院主要职责:为社会“三无”对象(含市救助站送来的无法送回原籍安置的城市流浪乞讨人员)提供“五保”(保吃、保穿、保住、保医、保葬)供养服务;为其他社会老人提供自费代养服务;承担全市(红花岗区、仁怀市除外)孤、弃婴(童)的收养安置。

二、机构设置

本单位内设机构7个,具体是:办公室、规划财务科、总务科、医务科、儿童部、护理部、退休服务股。

下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市社会福利院

财政补助事业单位

2



……



注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

56



44

175

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3525.69万元,与2020年相比,增加114.65万元,增长3.36%,主要原因是其他收入增加。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3020.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2117.66万元,占70.1%;政府性基金预算财政拨款收入11万元,占0.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入892.33万元,占29.54%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2776.19万元,其中:基本支出1774.85万元,占63.90%;项目支出 1001.34万元,占36.1%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2137.56万元,与2020年相比,增加10.33万元,增长(或降低)0.49%,主要原因是职工工资调整。 

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2069.35万元,占本年支出合计的74.54%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.86万元,降低4.6 %,主要原因是单位退休死亡退休人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出0.92万元,占0.05%。社会保障和就业支出1930.9万元,占93.3%卫生健康支出77.19万元,占3.73%;住房保障支出60.34万元,占2.92%:

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.26万元,支出决算为2069.35万元,完成年初预算的171.84%。其中:

(1)2080505科目(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.9万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位招考1人,选调1人

(2)2080506科目(类)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

(3)2081005科目(类)社会福利事业单位支出年初预算为1012.43万元,支出决算为1577.61万元,完成年初预算的155.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整、选调职工1人、招考1人、退休死亡8人

4)2089999科目(类)其他社会保障和就业支出年初预算为2.74万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是选调职工1人、招考1人

5)2101102科目(类) 事业单位医疗支出年初预算为20.61万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员2人、医疗保险调整

6) 2101103科目(类)公务员医疗补助支出年初预算为70.13万元,支出决算为55.84万元,完成年初预算的79.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世6人

7)2210201科目(类)住房公积金支出年初预算为58.44万元,支出决算为60.34万元,完成年初预算的103.25%。算数大于预算数的主要原因是单位新进人员2人

(8)2082001科目(类)临时救助支出年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位不进行项目预算,由主管局进行。

(9)2082101科目(类)城市特困人员救助供养支出年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位不进行项目预算,由主管局进行。

(10)2081001科目(类)儿童福利年支出初预算为0万元,支出决算为238万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位不进行项目预算,由主管局进行。

(11)2013202科目(类) 一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初不进行高层次人才津贴预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.44万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1611.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金 、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费108.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为9.79万元,完成预算的69.93%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费经费压缩。与2020年相比,减少0.03万元,降低0.3%主要原因是单位接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算9.79万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.79万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为14万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的69.93%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费经费压缩。公务用车购置及运行维护费与2020年相比,增加0.06万元,增长0.62%,主要原因是车辆油费增加。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费9.79万元,主要用于车辆停车费、洗车费、过路费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为11万元,与2020年相比,减少8.8万元,降低44.44%,主要原因是儿童助学金减少。

(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为7.7万元,与2020年相比,减少5.8万元,降低43%,主要原因是儿童助学人数减少。其中:用于社会福利的彩票公益金支出儿童助学金支出7.7万元。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额892.33万元,其中:事业收入0 万元,经营收入0 万元,其他收入892.33 万元。非财政拨款支出决算总额699.14万元,其中:社会福利事业单位支出699.14万元。

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行经费支出。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额97.4万元,其中:政府采购货物支出97.4万元。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是儿童、福利院服务对象用车;单位无价值50万元(含)以上的通用设备,单位无价值100万元(含)以上的专用设备。

四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计2个市级财政项目进行了绩效自评,涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

1、三无对象生活及衣被费项目

根据年初设定的绩效目标为:规范管理使用该项资金,使单位福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展; 为单位福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件; 全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

项目全年预算为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。(项目支出绩效自评表见附表)

2、福利院运行维护项目

根据年初设定的绩效目标为使全院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障,切实解决全院服务对象救助问题;保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

项目全年预算为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。(项目支出绩效自评表见附表)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)机关事业单位职业年金缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十九)儿童福利支出:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(二十)其他社会保障和就业支出:指事业单位除养老、医疗、工伤保险等支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十一)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)住房公积金:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)临时救助支出:指反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十五)城市特困人员救助供养支出:指反映城市特困人员救助供养支出。

附件1:福利院单位2021年部门决算公开报表(1).xls

附件2:福利院单位2021年度项目支出绩效自评表(1).xlsx