威尼斯欢乐娱人城1099本级2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息
部门决算
2022年7月
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准、年度计划并组织实施。
（二）拟订全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。
（三）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）村（居）委威利斯人娱乐app下载工作。
（四）负责地名管理和行政区划工作；负责全市乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责全市行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作；负责边界争议调处事务工作。
（五）依法对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记、管理。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理，拟定服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利工作、特困人员救助供养机构管理工作。
（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）组织实施关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的相关政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）执行社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作；负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全市民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。
（十四）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十五）承办市委、市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
二、机构设置
经市机构编制委员会办公室审核，市机构编制委员会审定，同意市民政局内设机构综合设置为10个，正副科级职数16名，下属3个事业单位（其中遵义市民政工作服务中心、遵义市慈善事业促进发展中心、遵义市社会福利彩票发行中心没有独立核算经费，由局机关统一核算）。民政局内设机构分别为办公室、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、社会事务科、社会组织登记管理科、规划财务科、人事教育科。
三、部门决算单位和人员构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 威尼斯欢乐娱人城1099本级 | 行政单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
69 | 68 | 34 | 34 | 36 |
第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8145.22万元，与2020年相比，减少3085.99万元，降低27.48％，主要原因是民政事业项目经费减少，如：彩票公益金减少。
二、2021年度收入决算情况说明
本年收入合计4644.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1940.42万元，占41.78％；政府性基金预算财政拨款收入2703.65万元，占58.22％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％。其他收入0万元，占0％。
三、2021年度支出决算情况说明
本年支出合计4588.88万元，其中：基本支出1495.59万元，占32.59％；项目支出3093.29万元，占67.41％；上缴上级支出 0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出 0 万元，占0％。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8145.22万元，与2020年相比，减少3085.99万元，降低27.48％，主要原因是民政事业项目经费减少。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2512.39万元，占本年支出合计的54.75 ％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.89万元，增长43.52 ％，主要原因是人员增资及市本级民政项目经费支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
208社会保障和就业支出2345.35万元，占93.35％；
210卫生健康支出64.39万元，占2.56％；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1471.77万元，支出决算为2512.39万元，完成年初预算的170.71％。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为888.72万元，支出决算为1242.25万元，完成年初预算的139.78％。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
（2）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）社会组织管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100％。
（3）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）行政区划和地名科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是2019年行政区划和地名项目结转和结余由财政收回二次安排。
（4）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）其他民政管理事务支出科目（项）。年初预算为188万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的51.12％。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的项目支出。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为72.48万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的98.95％。决算数大于预算数的主要原因是2021年初调整机关事业单位基本养老保险缴基数。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的96.30％。决算数小于预算数的主要原因是按实际退休人员支出。
（7）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款） 养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为736.23万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是2020年省级省级养老机构建设补助资金结转和结余。
（8）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）临时救助支出科目（项）。年初预算为100万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的31.90％。决算数小于预算数的主要原因是按实际救助人数支出。
（9）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的37.16％。决算数小于预算数的主要原因是按人员工伤、失业保险实际支出。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的99.02％。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调整。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为16.35万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的102.87％。决算数大于预算数的主要原因是2021年初调整医疗基数。
（12）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为32.20万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的91.46％。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员调整。
（13）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为102.42万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的102.22％。决算数大于预算数的主要原因是2021年初调整住房公积金基数。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1495.59万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1360.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助；公用经费134.81万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为10.48万元，完成预算的99.81％，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，缩减三公经费支出，公务接待次数人次减少。与2020年相比，增加0.07万元，增长0.67％，主要原因是接待人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算10.48万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占76.34％；公务接待费支出决算2.48万元，占23.66％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2021年本级财政无预算安排。因公出国（境）费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％，增加（或减少）的原因主要2021年本级财政无预算安排。威尼斯欢乐娱人城1099全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
2．公务用车购置及运行维护费年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100％。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长0％。
其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为2021财政没有预算安排；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成
年初预算的99.20％，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则。公务接待费与2020年相比，增加0.07万元，增长2.91％，增加的主要原因是接待人次增加。2021年国内公务接待42批次，297人次，支出2.48万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；威尼斯欢乐娱人城1099本级2021年国内公务接待42批次，297人次，支出2.48万元，主要内容为接待养老项目考察、世行养老项目考察及各县民政局等。
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为4459.81万元（其中本年收入2703.65万元、年初结转和结余1756.16万元），与2020年相比，减少2869.75万元，降低39.15％，主要原因是减少了民政公益性项目投入。
（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为4459.81万元（其中本年支出2076.50万元，年末结转和结余2383.32万元），与2020年相比，减少2869.75万元，降低39.15％，主要原因是减少了民政公益性项目投入。其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出2076.50万元
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0 ％，主要原因是2021年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。
（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0 ％，主要原因是2020年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。
十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明
2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。
十一、2021年度机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出134.81万元，比年初预算减少63.95万元，降低32.17％，主要原因是缩减人员公用经费支出。与2020年相比，增加10.67万元，增长8.60 ％，主要原因是公用经费增加。
本部门2021年度政府采购支出总额426.96万元，其中：政府采购货物支出75.17万元、政府采购工程支出218．00万元、政府采购服务支出133.79万元。授予中小企业合同金额426.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额426.96万元，占政府采购支出总额的100％。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是民政局直属事业单位遵义市民政工作服务中心社会救助，低保等；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
十四、预算绩效情况说明
2021年度我单位实行绩效目标管理的项目21个，共计21个项目进行了绩效自评，共涉及资金16842.89万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
1、开展社会组织监管及第三方专项审计委托业务费项目
根据年初设定的绩效目标为根据业务工作需求，采取购买服务方式委托第三方机构对社会组织开展法人离任审计和注销清算审计等，本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。自评结论为通过审计，为社会组织减负，帮助社会组织规范资金管理和使用，受到社会组织肯定。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
2、特困供养资金项目
根据年初设定的绩效目标为持续提升供养对象意外伤害风险抵御能力，切实保障城乡特困人员基本生活权益，本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为400万元，执行数为400万元，完成预算的100％。自评结论为供养资金的足额按月发放，有力确保了特困供养对象生活水平高于当地平均生活水平。持续提升供养对象中老年人意外伤害风险抵御能力。项目绩效自评得分为99分。（项目支出绩效自评表见附表）
3．六十年代精简退职老职工定期定量救济费项目
根据年初设定的绩效目标为有效保障六十年代精简退职老职工的基本生活，本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为100万元，执行数为71.58万元，完成预算的71.58％。自评结论为保障了精简退职老职工的生活。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
4．临时救助项目
根据年初设定的绩效目标为对符合条件的困难群众实施临时救助，有效保障困难群众的基本生活。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为250万元，执行数为181.9万元，完成预算的72.76％。自评结论为及时发放临时救助金，有效保障困难群众基本生活。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
5．城市居民最低生活保障补助项目
根据年初设定的绩效目标为坚持应保尽保、应退则退，准确认定城乡低保对象。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100％。自评结论为完成了项目年度目标，有效保障了城乡困难群众基本生活。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
6．农村居民最低生活保障补助项目
根据年初设定的绩效目标为坚持应保尽保、应退则退，准确认定城乡低保对象。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为7175万元，执行数为7175万元，完成预算的100％。自评结论为完成了项目年度目标，有效保障了城乡困难群众基本生活。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
7．事实无人抚养儿童生活费项目
根据年初设定的绩效目标为为具有我市户籍、年龄未满18周岁的事实无人抚养儿童按月发放基本生活补贴。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为230万元，执行数为230万元，完成预算的100％。自评结论为事实无人抚养儿童生活水平提升情况。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
8．高龄补贴项目
根据年初设定的绩效目标为持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为1770万元，执行数为1770万元，完成预算的100％。自评结论为持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
9．孤儿基本生活保障项目
根据年初设定的绩效目标为切实保障全市孤儿基本生活权益。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为267万元，执行数为267万元，完成预算的100％。自评结论为孤弃儿童生活水平提升情况。项目绩效自评得分为97.2分。
10．困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目
根据年初设定的绩效目标为将补贴资金及时发放到困难残疾人和重度残疾人手中，让全市所有残疾人得到应有的帮助。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为1680万元，执行数为1680万元，完成预算的100％。自评结论为切实保障全市残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定，助战脱贫攻坚，助力全面小康。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
11．流浪乞讨及精神病人救助经费项目
根据年初设定的绩效目标为切实做好城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治和关爱保护工作。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。自评结论为城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人得到有效救助，促进社会稳定发展。项目绩效自评得分为97分。（项目支出绩效自评表见附表）
12．慈善业务经费项目
根据年初设定的绩效目标为开展慈善活动，为社会弱势群体提供救助保障。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。自评结论为有利于密切党和政府同人民群众的联系，巩固党的执政基础，化解社会矛盾，维护社会稳定。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
13． 民政管理事务专项项目
根据年初设定的绩效目标为民政局承担全市9万农村留守儿童、困境儿童的工作日常管理、协调和培训等工作，开展社会福利、社会事务、社会组织管理、慈善社工、社会救助、信息化建设、乡村振兴等。项目全年预算为120万元，执行数为81.73万元，完成预算的68.11％。自评结论为确保我市留守儿童关爱救助保护工作及民政有关日常工作、乡村振兴等有序推进。项目绩效自评得分为95分。（项目支出绩效自评表见附表）
14．提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目
根据年初设定的绩效目标资助全市416人考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为416万元，执行数为416万元，完成预算的100％。自评结论为资助在读孤儿人数全市416人完成学业，提升就业能力。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
15．提前下达中央困难群众救助补助资金项目
根据年初设定的绩效目标为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助；孤儿生活提供保障。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为198万元，执行数为198万元，完成预算的100％。自评结论为确保孤儿基本生活得到保障；确保流浪乞讨人员基本生活得到保障。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
16．提前下达2021年城乡社区建设以奖代补资金项目
根据年初设定的绩效目标为完善国家级城乡社区或试验区1个、省级城乡社区或试验区2个、省级城乡示范社区5个社区服务设施。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为203万元，执行数为203万元，完成预算的100％。自评结论为完善社区服务设施，提升社区服务能力，满足社区居民公共服务需要。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
17．提前下达2021年省级百岁老人生活补助资金项目
根据年初设定的绩效目标为全市141人百岁老人发放补助。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100％。自评结论为让百岁老人享受到经济社会发展成果，弘扬尊老爱老的优良传统。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
18．提前下达2021年省级困难群众补助资金项目
根据年初设定的绩效目标为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助；孤儿生活提供保障。本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为33万元，执行数为33万元，完成预算的100％。自评结论为确保孤儿基本生活得到保障；确保流浪乞讨人员基本生活得到保障。项目绩效自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）
19．提前下达2021年省级基层社会救助经费项目
根据年初设定的绩效目标为保障困难群众基本生活，开展社会救助对象入户核查。本部门已完成部分目标任务。项目全年预算为13万元，执行数为6.88万元，完成预算的52.92％。自评结论为保障困难群众基本生活，充分发挥好社会救助救急解难。项目绩效自评得分为93分。（项目支出绩效自评表见附表）
20．第十一届村（居）委会换届选举工作经费项目
根据年初设定的绩效目标为全市2083个村（居）民委员会开展换届选举工作，召开启动会、调度会、总结会、工作督导等。第十一届村（居）委会换届选举工作于2021年底实施，资金未使用，已纳入2022年度预算。项目全年预算为100万元，执行数为0万元，完成预算的0％。自评结论为保障困难群众基本生活，充分发挥好社会救助救急解难。项目绩效自评得分为0分。（项目支出绩效自评表见附表）
21．城镇困难群众解困资金项目
根据年初设定的绩效目标为全市对因不符合条件未纳入低保的边缘户中具有劳动能力，但未实现充分就业的城镇困难群体，着重帮助其实现就业创业。此项目2021年未实施。项目全年预算为50万元，执行数为0万元，完成预算的0％。自评结论为实现城镇困难群体解困、确保社会持续稳定。项目绩效自评得分为0分。（项目支出绩效自评表见附表）
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（二十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述以外其他用于社会福利方面的支出。
（二十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（二十九）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
（三十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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附件2：威尼斯欢乐娱人城1099本级2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
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